安阳师范学院固定资产集中采购暂行办法

 

第一章  总  则

第一条  为规范我校固定资产采购行为，提高资金使用效益，保障和促进学校事业发展，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和国库集中支付有关规定，结合我校实际，制定本办法。 

第二条 本办法所称的“固定资产”不包括基建、修缮形成的固定资产。

第三条 学校各部门凡使用财政资金（包括购置专项经费、部门经费、科研经费、学科建设经费和质量工程经费）、自筹资金、借贷资金等进行的固定资产采购，均适用本办法。

第四条 所有固定资产采购行为都应按照规定程序进行申报、审批，并严格按照批准的预算和采购方式执行。采购过程要遵循公开、公平、公正、高效和维护学校利益的原则，并自觉接受纪检和审计部门的监督。

第五条 我校固定资产采购实行归口管理、集中采购。实验设备处负责实验室建设及教学、科研仪器设备采购，后勤处负责办公家具及后勤机、器具采购，图书馆负责图书资料、电子资源采购。

 

第二章 归口管理部门、资产使用部门职责

 

第六条  实验设备处主要职责

（一）每年10月份之前，负责拟定下一年度教学科研设备购置专项经费的采购计划，报财务处作为学校编制下年度预算的依据； 

（二）所有教学科研设备的采购，包括使用部门经费、科研经费和其它经费进行的设备购置，均由设备处负责办理；

（三）按照有关规定组织采购活动；

（四）负责签订采购合同；

（五）组织采购设备的验收、资产登记工作；

（六）负责办理采购项目的款项支付手续。

第七条  后勤处主要职责

（一）每年10月份之前，负责拟定下一年度办公家具及后勤机、器具购置专项经费的采购计划，报财务处作为学校编制下年度预算的依据； 

（二）所有办公家具及后勤机、器具的采购，包括使用部门经费、科研经费和其它经费进行的办公家具购置，均由后勤处负责办理；

（三）按照有关规定组织采购活动；

（四）负责签订采购合同；

（五）组织办公家具及后勤机、器具的验收、资产登记工作；

（六）负责办理采购项目的款项支付手续。

第八条  图书馆主要职责

（一）每年10月份之前，负责拟定下一年度的图书资料、电子资源购置专项经费的采购计划，报财务处作为学校编制下年度预算的依据； 

（二）所有图书资料、电子资源的采购，包括使用部门经费、科研经费和其它经费进行的图书资料购置，均由图书馆负责办理；

（三）按照有关规定组织采购活动；

（四）负责签订采购合同；

（五）组织采购图书资料、电子资源的验收、资产登记工作；

（六）负责办理采购项目的款项支付手续。

第九条  财务处主要职责：

（一）审核归口管理部门采购项目的立项依据、资金来源并签署意见；

（二）负责向教育厅、财政厅申报采购计划申请；

（三）根据上级部门批复的采购计划和采购方式，通知归口管理部门组织采购活动；

（四）参与校内采购活动；

（五）参与资产验收工作；

（六）督促采购部门合同备案；

（七）负责采购项目的资金支付申报工作。 

第十条 资产使用部门职责

（一）根据部门事业发展需要、归口管理部门要求，在每年9月份之前编制本部门下年度固定资产购置计划，经部门负责人签章后报归口管理部门；

（二）使用本部门经费购置固定资产，须经主管校领导审批，报归口管理部门集中采购；部门或个人使用科研经费购置固定资产，按学校科研管理的有关规定审批，由归口管理部门集中采购；

（三）负责本部门购置资产的初验以及向归口管理部门提出正式验收申请；

（四）负责本部门购置资产的网上登记工作。

第三章 采购程序及方式

第十一条  学校年度预算指标下达后，各归口管理部门应根据轻重缓急和设备到货周期，有计划的组织采购活动，按时完成预算下达的采购任务，保证完成资金支付计划。

第十二条 各部门的固定资产采购申请应向归口管理部门申报，归口管理部门集中后分期组织采购活动，归口管理部门每季度最后一个月接受采购部门的申请，下季度第一个月集中申报采购计划。

第十三条 经学校批准的采购项目，归口管理部门填写《安阳师范学院政府采购申请表》（进口产品采购还应履行进口设备采购有关手续）报财务处。财务处负责向省教育厅、省财政厅提出采购申请，经批准后由归口管理部门按照批复的方式进行采购。

第十四条 采购申请一经上级部门批复，即进入采购程序，无正当理不得撤回或自行变更。

第四章  采购合同签订和资产验收

 

第十五条  所有采购项目均应按学校合同管理规定签订采购合同，明确双方的权利和义务。

第十六条  按照合同约定，所采购的货物在运抵我校后，由采购部门或供应商组织技术人员进行安装调。安装调试完成后，由使用部门进行初验并向归口管理部门提出正式验收申请。

第十七条　正式验收活动由归口管理部门牵头成立验收小组，验收小组由专业技术人员、归口管理部门、使用部门及纪检、审计、财务人员组成。验收活动必须严格按照合同有关规定进行验收。正式验收形成最终验收报告。验收过程中发现的问题，由归口管理部门负责解决处理。

第十八条  正式验收合格后，凭供货合同、发票、验收报告办理固定资产注册登记和货款支付申请等手续。

第十九条  质保期满后，由资产使用部门提出复验申请，归口管理部门组织复验。复验合格后，办理质保金支付手续。

第二十条  对不按上述规定进行的固定资产采购，或未实行集中采购，或合同、验收手续不完备的，财务处不予办理支付手续 。

第二十一条  固定资产采购档案分别由归口管理部门及有关部门妥善保管。

第五章  附    则

    

   第二十二条 本办法由财务处负责解释。 

第二十三条 本办法自发布之日起施行。

 

                                      二O一四年七月二日